Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Dados do Empenho
Número do empenho:
2413
Data de lançamento:
02/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
550 - Transferência do Salário-Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MODULO TOMADA 2 P +T20
11,37
11,37
1.00
CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA
19,81
19,81
1.00
PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM
19,29
19,29
5.00
LAMPADA LED 15W MANPLEX
10,62
53,10
2.00
SUPORTE DE LÂMPADA
10,11
20,22
4.00
LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 18W - LED T8 18W
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI PRÉ INFÂNCIA (REPAROS DAS SALAS DE AULA)
13,52
54,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2024
MODULO TOMADA 2 P +T20 CONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLA PEZZI CJ 1 TECLA C/TOM LAMPADA LED 15W MANPLEX SUPORTE DE LÂMPADA LAMPADA FLUORESCENTE LED T8 18W - LED T8 18W
Finalidade: MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEI PRÉ INFÂNCIA (REPAROS DAS SALAS DE AULA)
177,85
16/04/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
177,85
17/04/2024
Pagamento de Empenho 2413/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,85
TOTAL
177,85
177,85
177,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
