3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO DO FILTRO
90,60
90,60
12.00
OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30 - PARA MOTOR 5W30
78,03
936,36
1.00
FILTRO DE COMBUSTIVEL
653,33
653,33
1.00
JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO
453,85
453,85
1.00
FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA
204,02
204,02
1.00
ABRAÇADEIRA
12,74
12,74
1.00
ANEL VEDAÇÃO - VEDAÇÃO
7,70
7,70
5.00
ESTOPA
2,50
12,50
1.00
LAMPADA FLUORESCENTE
Finalidade: REVISÃO DOS 40.000 KM DA VAN 7830
78,72
78,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
ELEMENTO DO FILTRO OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30 - PARA MOTOR 5W30 FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE POEIRA - DE POEIRA ABRAÇADEIRA ANEL VEDAÇÃO - VEDAÇÃO ESTOPA LAMPADA FLUORESCENTE
Finalidade: REVISÃO DOS 40.000 KM DA VAN 7830
2.449,82
11/04/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
2.449,82
16/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2024
APOMEDIL SA VEÍCULOS - 28056
2.420,42
16/04/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2414/2024
29,40
TOTAL
2.449,82
2.449,82
2.449,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
