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Exercício: 2024
Nome do Credor: FREITAS E FEDER LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2445	Data de lançamento:	03/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2700.00	SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: LINHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, GRANJA BAITACA, LINHA PORTÃO ROESLER, TERRA BOA, MARCELO RUBIN, ILDO ROSSARO, GRANJA TERRA BOA, SÃO JUVENAL ATÉ EMEF JOÃO SOARES DE BARROS	4,45	12.015,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2024	SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR Finalidade: LINHA DO TRANSPORTE ESCOLAR, GRANJA BAITACA, LINHA PORTÃO ROESLER, TERRA BOA, MARCELO RUBIN, ILDO ROSSARO, GRANJA TERRA BOA, SÃO JUVENAL ATÉ EMEF JOÃO SOARES DE BARROS	12.015,00
10/04/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		12.015,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2024 FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240			12.015,00
TOTAL		12.015,00	12.015,00	12.015,00
SALDO A PAGAR				0,00