3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA - DE SERVO DA DIREÇÃO
2.190,00
2.190,00
1.00
Material - PARA LIMPEZA
6,00
6,00
1.00
COLA SILICONE
52,00
52,00
1.00
Tensor correia
1.095,87
1.095,87
1.00
POLIA - DE INVERSÃO
152,75
152,75
1.00
Tubulação - DE RETORNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO VAN 152.
1.052,00
1.052,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
BOMBA - DE SERVO DA DIREÇÃO Material - PARA LIMPEZA COLA SILICONE Tensor correia POLIA - DE INVERSÃO Tubulação - DE RETORNO
Finalidade: MANUTENÇÃO DO CARRO VAN 152.
4.548,62
15/04/2024
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER
4.548,62
17/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2024
VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401
4.494,04
17/04/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2451/2024
54,58
TOTAL
4.548,62
4.548,62
4.548,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
