Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2473
Data de lançamento:
03/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 215/75 17.5 RADIAL BORRACHUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVAM, COMPROMETENDO A SEGURANDO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS
819,00
1.638,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2024
PNEU 215/75 17.5 RADIAL BORRACHUDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DEVIDO AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVAM, COMPROMETENDO A SEGURANDO DOS ALUNOS E DOS PROFISSIONAIS
1.638,00
28/05/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.638,00
03/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2473/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076
1.618,34
03/06/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2473/2024
19,66
TOTAL
1.638,00
1.638,00
1.638,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
