Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE CANHÃO 06MM |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CHAVE CANHAO 7MM |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
CHAVE JOGO ABAULADA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES BORRACHARIA SMOT |
71,00 |
71,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
CHAVE CANHÃO 06MM CHAVE CANHAO 7MM CHAVE JOGO ABAULADA
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES BORRACHARIA SMOT |
121,00 |
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| 15/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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121,00 |
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| 17/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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121,00 |
| TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
