Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VALTAZAR ROGERIO KONZEN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2485 |
Data de lançamento: |
04/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: REPARO NECESSÁRIO DEVIDO A MÁQUINA TER SIDO USADA PARA TERRAPLANAGEM E ABERTURA NA SEMANA SANTA |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2024 |
SERVIÇO DE SOLDA
Finalidade: REPARO NECESSÁRIO DEVIDO A MÁQUINA TER SIDO USADA PARA TERRAPLANAGEM E ABERTURA NA SEMANA SANTA |
600,00 |
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| 06/05/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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600,00 |
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| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2485/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
