MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESTICADOR GANCHO PARA CABO DE AÇO - PARA CABO DE AÇO
21,50
21,50
12.00
PARAFUSO FRANCES 5/16 - 5/16
2,15
25,80
8.00
CABO DE AÇO 1/4 - DE AÇO 1/4
13,40
107,20
25.00
PARAFUSO FRANCES 3/8 - 3/8
6,50
162,50
0.70
CORRENTE ELO SOLD
36,00
25,20
4.00
CLIPS GALVANIZADO 8/0 5/16 - 5/16
1,70
6,80
5.00
PREGO 19X39
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO NO PARQUE DE RODEIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DO CTG
20,06
100,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2024
ESTICADOR GANCHO PARA CABO DE AÇO - PARA CABO DE AÇO PARAFUSO FRANCES 5/16 - 5/16 CABO DE AÇO 1/4 - DE AÇO 1/4 PARAFUSO FRANCES 3/8 - 3/8 CORRENTE ELO SOLD CLIPS GALVANIZADO 8/0 5/16 - 5/16 PREGO 19X39
Finalidade: MATERIAL UTILIZADO PARA REPARO NO PARQUE DE RODEIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO TRADICIONAL DO CTG
449,30
15/04/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
449,30
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2487/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
443,91
16/05/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2487/2024
5,39
TOTAL
449,30
449,30
449,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
