Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2522 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
BASE PARA RELE |
7,50 |
82,50 |
60.00 |
CABO MULTIFLEX 2X16 |
4,10 |
246,00 |
100.00 |
Cabo elétrico 6mm |
2,90 |
290,00 |
2.00 |
LUMINARIA |
153,40 |
306,80 |
9.00 |
REFLETOR LED 200W |
159,90 |
1.439,10 |
11.00 |
RELÉ
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA |
48,00 |
528,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
BASE PARA RELE CABO MULTIFLEX 2X16 Cabo elétrico 6mm LUMINARIA REFLETOR LED 200W RELÉ
Finalidade: ILUMINAÇÃO PUBLICA |
2.892,40 |
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24/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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2.892,40 |
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28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2024
LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006 |
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2.892,40 |
TOTAL |
2.892,40 |
2.892,40 |
2.892,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.