Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2525 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GAZE |
37,70 |
37,70 |
| 3.00 |
DETERGENTE ENZIMÁTICO |
45,00 |
135,00 |
| 5.00 |
SUGADOR DESCARTAVEL |
12,90 |
64,50 |
| 3.00 |
Anestésico - articaíne 4% cx |
250,00 |
750,00 |
| 2.00 |
Adesivo - gold label |
155,00 |
310,00 |
| 5.00 |
BANDA MATRIZ DE AÇO |
4,50 |
22,50 |
| 1.00 |
LAMINA BISTURI - CX |
55,00 |
55,00 |
| 4.00 |
Adesivo - AMBAR |
68,00 |
272,00 |
| 4.00 |
Tiras Abrasivas - 4mm |
25,00 |
100,00 |
| 1.00 |
DISCO DE LIXA
Finalidade: Atender a demanda
Consultório odontologico. |
478,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
GAZE DETERGENTE ENZIMÁTICO SUGADOR DESCARTAVEL Anestésico - articaíne 4% cx Adesivo - gold label BANDA MATRIZ DE AÇO LAMINA BISTURI - CX Adesivo - AMBAR Tiras Abrasivas - 4mm DISCO DE LIXA
Finalidade: Atender a demanda
Consultório odontologico. |
2.224,70 |
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
2.224,70 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2024
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 28278 |
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2.224,70 |
| TOTAL |
2.224,70 |
2.224,70 |
2.224,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
