Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIAGO HELLER KRUG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - de divulgação nas ruas
Finalidade: Campanha da Dengue |
330,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2024 |
SERVIÇO - de divulgação nas ruas
Finalidade: Campanha da Dengue |
330,00 |
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| 16/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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330,00 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2024
Tiago Heller Krug - 25890 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
