Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET
Finalidade: Contratação conforme contrato 37/2023 |
82.620,00 |
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| 19/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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7.344,35 |
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| 21/02/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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349,26 |
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| 23/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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7.324,35 |
| 23/02/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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369,26 |
| 07/03/2024 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET
Finalidade: Contratação conforme contrato 37/2023
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6.076,39 |
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| 13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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5.784,74 |
| 13/03/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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291,65 |
| 05/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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6.885,00 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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6.554,55 |
| 08/04/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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330,45 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
6.885,00 |
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| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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|
6.554,55 |
| 13/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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|
330,45 |
| 07/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
6.885,00 |
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| 11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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6.554,55 |
| 11/06/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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330,45 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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16.666,66 |
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| 26/06/2024 |
liquidação indevida |
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-16.666,66 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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6.554,55 |
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| 09/07/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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330,45 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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6.554,55 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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330,45 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
6.885,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024
Coprel Telecom Ltda - 28237 |
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|
6.554,55 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024 |
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330,45 |
| TOTAL |
82.620,00 |
48.195,00 |
48.195,00 |
| SALDO A PAGAR |
34.425,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
