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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	253	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2023

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET Finalidade: Contratação conforme contrato 37/2023	6.885,00	82.620,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET Finalidade: Contratação conforme contrato 37/2023	82.620,00
19/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		7.344,35
21/02/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		349,26
23/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			7.324,35
23/02/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			369,26
07/03/2024	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET PARA INTERLIGAÇÃO DE LANS, COM MEIO FÍSICO 100% VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO HOSPEDAGEM DE SITE E SERVIÇO DE E-MAIL OFICIAL DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO 17(DEZESSETE) PONTOS 2624 MBPS DE INTERNET E 1(UM) CONCENTRADOR DE 1600 MBPS DE INTRANET Finalidade: Contratação conforme contrato 37/2023		6.076,39
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			5.784,74
13/03/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			291,65
05/04/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
08/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
08/04/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
09/05/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
13/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
13/05/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
07/06/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
11/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
11/06/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
26/06/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI		16.666,66
26/06/2024	liquidação indevida		-16.666,66
08/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.554,55
09/07/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		330,45
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
09/07/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
08/08/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
09/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
09/08/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
06/09/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
10/09/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
09/10/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
11/10/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
06/11/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
12/11/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
06/12/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.554,55
06/12/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		330,45
13/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
13/12/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
21/12/2024	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA		6.885,00
26/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 253/2024 Coprel Telecom Ltda - 28237			6.554,55
26/12/2024	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 253/2024			330,45
TOTAL		82.620,00	82.620,00	82.620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	23/02/2024	369,26	1001/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	13/03/2024	291,65	1751/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	08/04/2024	330,45	2516/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	13/05/2024	330,45	3604/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	11/06/2024	330,45	4524/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/07/2024	330,45	5487/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	09/08/2024	330,45	6534/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	10/09/2024	330,45	7364/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	11/10/2024	330,45	8459/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	12/11/2024	330,45	9369/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	13/12/2024	330,45	10559/2024	Lançada
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	26/12/2024	330,45	11151/2024	Lançada
TOTAL		3.965,41

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Simplificando ao cidadão o acesso ao município.