Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
2538
Data de lançamento:
09/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
950,00
1.900,00
2.00
BUCHA FEIXE DE MOLA STRADA - FEIXE DE MOLA STRADA
70,00
140,00
1.00
BUCHA JUMELO ..
40,00
40,00
2.00
BUCHA BUCHA FEIXE DE MOLA TS/DS - BUCHA FEIXE DE MOLA TS/DS
50,00
100,00
2.00
BUCHA BANDEJA - BANDEJA
70,00
140,00
2.00
BUCHA BANDEJA DT/TS - DT/TS
85,00
170,00
2.00
KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR - COIFA E BATENTE AMORTECEDOR
40,00
80,00
2.00
TERMINAL DA DIREÇÃO
90,00
180,00
2.00
BARRA AXIAL - AXIAL
110,00
220,00
2.00
BIELETA
50,00
100,00
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
40,00
80,00
1.00
SAPATA DE FREIOS
320,00
320,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
60,00
60,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
290,00
580,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO STRADA 165 QUE SUPRE AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2024
AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA FEIXE DE MOLA STRADA - FEIXE DE MOLA STRADA BUCHA JUMELO .. BUCHA BUCHA FEIXE DE MOLA TS/DS - BUCHA FEIXE DE MOLA TS/DS BUCHA BANDEJA - BANDEJA BUCHA BANDEJA DT/TS - DT/TS KIT COIFA E BATENTE AMORTECEDOR - COIFA E BATENTE AMORTECEDOR TERMINAL DA DIREÇÃO BARRA AXIAL - AXIAL BIELETA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA SAPATA DE FREIOS CORREIA ALTERNADOR AMORTECEDOR TRASEIRO PASTILHA DE FREIO
Finalidade: REVISÃO DO VEÍCULO STRADA 165 QUE SUPRE AS NECESSIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA.
4.270,00
22/04/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
4.270,00
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2538/2024
MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076
4.218,76
16/05/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2538/2024
51,24
TOTAL
4.270,00
4.270,00
4.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
