Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2550 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.75 |
PÃO |
17,55 |
13,16 |
1.00 |
SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg |
2,05 |
2,05 |
1.00 |
CONSERVA |
19,47 |
19,47 |
2.17 |
CARNE SUÍNA |
26,63 |
57,79 |
2.28 |
Carne
Finalidade: PARA ALMOÇO DOS FIUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM PATROLANDO ESTRADAS DO IVAÍ |
33,89 |
77,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2024 |
PÃO SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg CONSERVA CARNE SUÍNA Carne
Finalidade: PARA ALMOÇO DOS FIUNCIONÁRIOS QUE ESTAVAM PATROLANDO ESTRADAS DO IVAÍ |
169,74 |
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10/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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169,74 |
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10/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2550/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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169,74 |
TOTAL |
169,74 |
169,74 |
169,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.