Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA |
Número do empenho: | 2563 | Data de lançamento: | 09/04/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 21 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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24.00 | LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro | 3,94 | 94,56 |
10.00 | MANGA, tommy ou rosa; fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física. Finalidade: complementar para merenda escolar da escola EMEI Vó Justina Roatto Pró Infância. | 6,14 | 61,40 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/04/2024 | LEITE, integral UHT, tetra pak, embalagem de 1 litro MANGA, tommy ou rosa; fruta com polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física. Finalidade: complementar para merenda escolar da escola EMEI Vó Justina Roatto Pró Infância. | 155,96 | ||
12/04/2024 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 155,96 | ||
12/04/2024 | Pagamento de Empenho 2563/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 155,96 | ||
TOTAL | 155,96 | 155,96 | 155,96 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |