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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FIAT TORO 157 370,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 PNEU 225/65R17 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 101, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FIAT TORO 157 1.480,00
10/05/2024 LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA 1.480,00
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2024 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA - 29720 1.462,24
16/05/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2574/2024 17,76
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 16/05/2024 17,76 3805/2024 Lançada
TOTAL   17,76