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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2578 Data de lançamento: 10/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAMPADA PAINEL 10,00 10,00
4.00 LAMPADA 2 POLOS 12W 15,00 60,00
4.00 LAMPADA 1 POLO 12w 15,00 60,00
5.00 LAMPADA 69 LED 12V 15,00 75,00
1.00 CHAVE GERAL 280,00 280,00
1.00 ROTOR 280,00 280,00
1.00 RELÉ 180,00 180,00
1.00 CHAVE DE LUZ Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109 E 110 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2024 LAMPADA PAINEL LAMPADA 2 POLOS 12W LAMPADA 1 POLO 12w LAMPADA 69 LED 12V CHAVE GERAL ROTOR RELÉ CHAVE DE LUZ Finalidade: MANUTENÇÃO DO TRANPORTE ESCOLAR - ÔNIBUS 109 E 110 1.495,00
22/04/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 1.495,00
25/04/2024 Pagamento de Empenho 2578/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.495,00
TOTAL 1.495,00 1.495,00 1.495,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.