Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO MAFFI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2580 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROL (JOGO) - (JOGO) |
700,00 |
700,00 |
| 10.00 |
FIO |
8,00 |
80,00 |
| 2.00 |
TERMINAL DE BATERIA - DE BATERIA |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
RELÉ |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
PORTA FUSÍVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLAR - KOMBI 28 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
FAROL (JOGO) - (JOGO) FIO TERMINAL DE BATERIA - DE BATERIA RELÉ PORTA FUSÍVEL
Finalidade: MANUTENÇÃO ESCOLAR - KOMBI 28 |
1.010,00 |
|
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| 22/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
1.010,00 |
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| 25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2580/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.010,00 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
