Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2582 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
COLA CANO |
4,32 |
4,32 |
2.00 |
LUVA SOLDAVEL 50 mm - 50 mm
Finalidade: DEVIDO A REPAROS NA REDE DA ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA SANTA CLARA |
35,20 |
70,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
COLA CANO LUVA SOLDAVEL 50 mm - 50 mm
Finalidade: DEVIDO A REPAROS NA REDE DA ÁGUA DA COMUNIDADE NOVA SANTA CLARA |
74,72 |
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24/04/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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74,72 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2582/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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74,72 |
TOTAL |
74,72 |
74,72 |
74,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.