Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AIRTON JOSE KRAMMES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2585 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Adesivos - DIGITAL
Finalidade: Identificação visual dos carros da Frota da SMS - Adesivo escrito: "SAÚDE" |
4,50 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
Adesivos - DIGITAL
Finalidade: Identificação visual dos carros da Frota da SMS - Adesivo escrito: "SAÚDE" |
45,00 |
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| 16/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
45,00 |
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| 17/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2024
Airton Jose Krammes - 20147 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
