Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JONARA BATTU KAUFMANN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2591 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Direitos da Cidadania |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
35,25 |
35,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2024 |
Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal. |
35,25 |
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12/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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35,25 |
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12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2024
Jonara Battu Kaufmann - 24293 |
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35,25 |
TOTAL |
35,25 |
35,25 |
35,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.