Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2601 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
SACO DE LIXO 50LT - 50LT |
3,00 |
90,00 |
30.00 |
SACO DE LIXO 100LT - 100LT |
4,50 |
135,00 |
4.00 |
SABÃO EM PÓ 1 KG |
23,80 |
95,20 |
6.00 |
Papel higiênico branco |
19,20 |
115,20 |
11.00 |
ÁGUA SANITÁRIA
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS |
6,90 |
75,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
SACO DE LIXO 50LT - 50LT SACO DE LIXO 100LT - 100LT SABÃO EM PÓ 1 KG Papel higiênico branco ÁGUA SANITÁRIA
Finalidade: MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS |
511,30 |
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19/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
LUIZ CARLOS LIBRELLOTO DE BORTOLI |
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511,30 |
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19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2601/2024
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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511,30 |
TOTAL |
511,30 |
511,30 |
511,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.