MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
CABO QUADRIPLEX 4X16mm - QUADRIPLEX 4X16mm
16,90
1.690,00
6.00
ALÇA PARA CABO 16mm - PARA CABO 16mm
26,57
159,40
17.00
BASE GIRATORIA PARA RELÉ - PARA RELÉ
22,90
389,30
20.00
PINO MACHO 2P REFORÇADO - REFORÇADO
12,90
258,00
45.00
LAMPADA LED 15 WATS
15,90
715,50
6.00
REFLETOR LED 200W
420,00
2.520,00
30.00
Lampada led 40 Watts - 40 Watts
55,90
1.677,00
17.00
RELE FOTOELETRICO EXTERNO
49,90
848,30
100.00
CABO MULTIPLEX 2X10 - MULTIPLEX 2X10
12,90
1.290,00
30.00
CONECTOR CP-90 - CP-90
Finalidade: COMPRA DEVIDO A NECESSIDADE DE REFORMA NO PARQUE DE RODEIOS
39,90
1.197,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/04/2024
CABO QUADRIPLEX 4X16mm - QUADRIPLEX 4X16mm ALÇA PARA CABO 16mm - PARA CABO 16mm BASE GIRATORIA PARA RELÉ - PARA RELÉ PINO MACHO 2P REFORÇADO - REFORÇADO LAMPADA LED 15 WATS REFLETOR LED 200W Lampada led 40 Watts - 40 Watts RELE FOTOELETRICO EXTERNO CABO MULTIPLEX 2X10 - MULTIPLEX 2X10 CONECTOR CP-90 - CP-90
Finalidade: COMPRA DEVIDO A NECESSIDADE DE REFORMA NO PARQUE DE RODEIOS
10.744,50
19/04/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
10.744,46
19/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2608/2024
Maria Alvares Ramos - 1331
10.744,46
TOTAL
10.744,50
10.744,46
10.744,46
SALDO A PAGAR
0,04
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
