| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MONUMENTO CRISTO | 2,20 | 2,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MONUMENTO CRISTO | 3,07 | ||
| 24/04/2024 | GABINETE DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI | 3,07 | ||
| 16/05/2024 | Pagamento de Empenho 2610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,07 | ||
| TOTAL | 3,07 | 3,07 | 3,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
