Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2610 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MONUMENTO CRISTO |
2,20 |
2,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC 25 MM TUBO PVC SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MONUMENTO CRISTO |
3,07 |
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| 24/04/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
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3,07 |
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| TOTAL |
3,07 |
3,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
