Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2613 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACOPLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
3.668,00 |
3.668,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
ACOPLAMENTO
Finalidade: MANUTENÇÃO CARREGADEIRA 85 |
3.668,00 |
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| 24/06/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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3.668,00 |
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| 26/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2613/2024
Retropartes Pecas e Servicos Ltda - 24368 |
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3.668,00 |
| TOTAL |
3.668,00 |
3.668,00 |
3.668,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
