Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOSE RAUL MAYER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2615 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS
Finalidade: ATENDIMENTO A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO , PELA ALTA DEMANDA DE ALUNOS |
4.340,00 |
4.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS - INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS
Finalidade: ATENDIMENTO A EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO , PELA ALTA DEMANDA DE ALUNOS |
4.340,00 |
|
|
22/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
4.340,00 |
|
25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2024
JOSE RAUL MAYER ME - 23998 |
|
|
4.340,00 |
TOTAL |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.