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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	2617	Data de lançamento:	12/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO	860,28	860,28
8.00	ABRAÇADEIRA Finalidade: DEVIDO AO SEU USO DIARIAMENTE, FOI NECESSÁRIO A TROCA DE PEÇAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS, ONIBUS 109.	1,20	9,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2024	MOTOR LIMPADOR DIANTEIRO ABRAÇADEIRA Finalidade: DEVIDO AO SEU USO DIARIAMENTE, FOI NECESSÁRIO A TROCA DE PEÇAS PARA MAIOR SEGURANÇA DOS ALUNOS, ONIBUS 109.	869,88
29/04/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL		869,88
16/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2617/2024 JOÃO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906			869,88
TOTAL		869,88	869,88	869,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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