Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
264 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.00 |
Kit brinquedo |
5,50 |
159,50 |
5.00 |
LINGUA DE SOGRA |
5,50 |
27,50 |
8.00 |
Pacote de balão |
15,95 |
127,60 |
10.00 |
Kit brinquedo - diversos
Finalidade: Brindes para crianças vacinadas |
10,55 |
105,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
Kit brinquedo LINGUA DE SOGRA Pacote de balão Kit brinquedo - diversos
Finalidade: Brindes para crianças vacinadas |
420,12 |
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25/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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420,12 |
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26/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 264/2024 - REF. JANEIRO/2024
CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293 |
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420,12 |
TOTAL |
420,12 |
420,12 |
420,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.