Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
516,00 |
| 2.00 |
DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT |
52,00 |
104,00 |
| 5.00 |
DESENGRAXANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS |
122,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
MEKACIL EC 50L DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT DESENGRAXANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS |
1.230,00 |
|
|
| 24/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
|
1.200,10 |
|
| 24/04/2024 |
empenho com valor a maior. |
-29,90 |
|
|
| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
|
|
1.200,10 |
| TOTAL |
1.200,10 |
1.200,10 |
1.200,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
