Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2656 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
MEKACIL EC 50L |
129,00 |
516,00 |
2.00 |
DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT |
52,00 |
104,00 |
5.00 |
DESENGRAXANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS |
122,00 |
610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2024 |
MEKACIL EC 50L DETERGENTE AUTO. CREMOSO 50 LT DESENGRAXANTE
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES LAVADOR PARQUE DE MÁQUINAS |
1.230,00 |
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24/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.200,10 |
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24/04/2024 |
empenho com valor a maior. |
-29,90 |
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08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2656/2024
Wg Distrib de Produtos de Higiene Ltda - 23742 |
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1.200,10 |
TOTAL |
1.200,10 |
1.200,10 |
1.200,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.