Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOIO COMERCIAL AGRíCOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2664 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO Ultra grey - Ultra grey |
49,50 |
49,50 |
| 1.00 |
DESENCRAVANTE
Finalidade: COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REPARAR O TRATOR NEW HOLLAND 142 |
12,50 |
12,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
ADESIVO Ultra grey - Ultra grey DESENCRAVANTE
Finalidade: COMPRA REALIZADA DEVIDO A NECESSIDADE DE REPARAR O TRATOR NEW HOLLAND 142 |
62,00 |
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| 22/04/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
62,00 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2664/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379 |
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61,26 |
| 16/05/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2664/2024 |
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0,74 |
| TOTAL |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
16/05/2024 |
0,74 |
3835/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,74 |
|
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