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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2671 Data de lançamento: 16/04/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Ar-condicionado split inverter 24.000 BTU/H. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 200V, classificação energética classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna). Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze) meses. Instalação não inclusa. Finalidade: Mellhoria das salas de aulas da EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO 3.825,00 7.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2024 Ar-condicionado split inverter 24.000 BTU/H. Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco. Tenssão elétrica 200V, classificação energética classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna). Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze) meses. Instalação não inclusa. Finalidade: Mellhoria das salas de aulas da EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO 7.650,00
31/07/2024 LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL 7.650,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2671/2024 AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 29700 7.558,20
08/08/2024 Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2671/2024 91,80
TOTAL 7.650,00 7.650,00 7.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE 08/08/2024 91,80 6466/2024 Lançada
TOTAL   91,80