MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão 15.04.2024
0,00
4.605,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão 15.04.2024
4.605,12
17/04/2024
REF. RECISÃO DIA 15/04
4.605,12
17/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS (13º SLR RESCISÃO), Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
156,44
19/04/2024
Pagamento de Empenho 2688/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.448,68
TOTAL
4.605,12
4.605,12
4.605,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.