MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão 15.04.2024
0,00
1.315,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Rescisão 15.04.2024
1.315,62
17/04/2024
REF. RECISÃO DIA 15/04
1.315,62
17/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
31,45
17/04/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Agrop. Meio Ambiente e Turismo, Centro de Custo: Secretario
98,67
19/04/2024
Pagamento de Empenho 2690/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.185,50
TOTAL
1.315,62
1.315,62
1.315,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.