Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
PIS/PASEP |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS ESPECIAIS PAGAMENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.47.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Juros e Multa de retenção previdenciaria ref. empenho 7808/2023 não recolhido até 20/03/2024. |
75,22 |
75,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
Referente Juros e Multa de retenção previdenciaria ref. empenho 7808/2023 não recolhido até 20/03/2024. |
75,22 |
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| 17/04/2024 |
Referente Juros e Multa de retenção previdenciaria ref. empenho 7808/2023 não recolhido até 20/03/2024.
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75,22 |
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| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2024
Inss - 1339 |
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75,22 |
| TOTAL |
75,22 |
75,22 |
75,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
