Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA SUP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2705 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
NAFTALINA |
3,91 |
7,82 |
| 4.00 |
DESINFETANTE |
10,20 |
40,80 |
| 2.00 |
DESINFETANTE PINHO - PINHO
Finalidade: DEVIDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO |
12,66 |
25,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
NAFTALINA DESINFETANTE DESINFETANTE PINHO - PINHO
Finalidade: DEVIDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO |
73,94 |
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| 10/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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73,94 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2705/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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73,94 |
| TOTAL |
73,94 |
73,94 |
73,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
