Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OUZER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2709 |
Data de lançamento: |
17/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| Unidade: |
AGROPECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIMPEZA E SOLDAGEM - E SOLDAGEM
Finalidade: NECESSIDADE DE LIMPEZA E SOLDAGEM DE COMPONENTES DA CAIXA DE COMANDO DA BOIA DA CAIXA DA ÁGUA |
83,10 |
83,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2024 |
LIMPEZA E SOLDAGEM - E SOLDAGEM
Finalidade: NECESSIDADE DE LIMPEZA E SOLDAGEM DE COMPONENTES DA CAIXA DE COMANDO DA BOIA DA CAIXA DA ÁGUA |
83,10 |
|
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| 23/04/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
83,10 |
|
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2709/2024
OUZER LTDA - 26711 |
|
|
83,10 |
| TOTAL |
83,10 |
83,10 |
83,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
