Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
273 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LUMINARIA - de emergência |
175,00 |
175,00 |
| 23.00 |
PLACA - de sinalização |
14,50 |
333,50 |
| 1.00 |
Extintor ABC de 4kg
Finalidade: Projeto Execução PSPCI |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
LUMINARIA - de emergência PLACA - de sinalização Extintor ABC de 4kg
Finalidade: Projeto Execução PSPCI |
693,50 |
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| 25/01/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
693,50 |
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| 30/01/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 273/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
693,50 |
| TOTAL |
693,50 |
693,50 |
693,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
