Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2731 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
6 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Ar-condicionado split inverter 12.000 BTU/H.
Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco.
Tenssão elétrica 200V, classificação energética
classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar
controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze)
meses. Instalação não inclusa.
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
1.900,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
Ar-condicionado split inverter 12.000 BTU/H.
Ciclo: quente e frio. Cor predominante Branco.
Tenssão elétrica 200V, classificação energética
classe A. Possuir unidade condensadora (externa) e unidade evaporadora (interna).
Possuir tecnologia inverter. Deverá acompanhar
controle remoto sem fio. Garantia de 12 (doze)
meses. Instalação não inclusa.
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI VÓ JUSTINA ROSSATO |
1.900,00 |
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03/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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1.900,00 |
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04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2731/2024
AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 29700 |
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1.877,20 |
04/07/2024 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2731/2024 |
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22,80 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
04/07/2024 |
22,80 |
5370/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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22,80 |
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