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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2732	Data de lançamento:	18/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO.	53,00	636,00
12.00	PROTETOR 750-16 Finalidade: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA OS ÔNIBUS 34, 109, 110, 112, 123 E 161 DEVIDO O USO DOS MESMOS SER REALIZADO DIARIAMENTE	25,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2024	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16, COM OPÇÃO DE BICO CURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. PROTETOR 750-16 Finalidade: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA OS ÔNIBUS 34, 109, 110, 112, 123 E 161 DEVIDO O USO DOS MESMOS SER REALIZADO DIARIAMENTE	936,00
TOTAL		936,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				936,00