Nome do Credor: PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2747
Data de lançamento:
18/04/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO
Unidade:
AGROPECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
210.00
PARAFUSO COM CABEÇA ESCONDIDA - COM CABEÇA ESCONDIDA
1,00
210,00
210.00
PORCA M8 - M8
1,00
210,00
210.00
ARRUELA DE PRESSÃO
1,00
210,00
15.00
Protetor
6,00
90,00
10.00
PORCA CASTELA
6,00
60,00
40.00
PARAFUSO SEXTAVADO 8X40 - 8X40
2,00
80,00
40.00
PORCA 8 MM
1,00
40,00
40.00
ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE P0LANTIO PARA O PEQUENO PRODUTOR - PLANTADEIRA SFIL 67
1,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2024
PARAFUSO COM CABEÇA ESCONDIDA - COM CABEÇA ESCONDIDA PORCA M8 - M8 ARRUELA DE PRESSÃO Protetor PORCA CASTELA PARAFUSO SEXTAVADO 8X40 - 8X40 PORCA 8 MM ARRUELA DE PRESSÃO 8 MM
Finalidade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE P0LANTIO PARA O PEQUENO PRODUTOR - PLANTADEIRA SFIL 67
940,00
29/05/2024
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI
940,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 2747/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
940,00
TOTAL
940,00
940,00
940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
