Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2756 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
1.898,00 |
1.898,00 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
919,00 |
919,00 |
| 1.00 |
BIELETA |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Finalidade: NECESSIDADE DE REPARO URGENTE DA DUSTER 160 DA SMECD |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO BIELETA PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO
Finalidade: NECESSIDADE DE REPARO URGENTE DA DUSTER 160 DA SMECD |
3.147,00 |
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| 06/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
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3.147,00 |
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| 16/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2024
Irmaos Maier Ltda - 23724 |
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3.147,00 |
| TOTAL |
3.147,00 |
3.147,00 |
3.147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
