Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
276 |
Data de lançamento: |
23/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PARAFUSO - cirurgico (3,5mm) |
936,00 |
1.872,00 |
| 1.00 |
Material Cirurgico - Âncora (3,5mm)
Finalidade: Materiais usados na internação/Cirurgia |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2024 |
PARAFUSO - cirurgico (3,5mm) Material Cirurgico - Âncora (3,5mm)
Finalidade: Materiais usados na internação/Cirurgia |
3.372,00 |
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| 31/01/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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2.490,00 |
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| 31/01/2024 |
Despesa não efetivada |
-882,00 |
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| 15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2024 - REF. JANEIRO/2024
ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 26901 |
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2.490,00 |
| TOTAL |
2.490,00 |
2.490,00 |
2.490,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
