3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOLAS MARCHETTI MB 73,4 - MB 73,4
580,70
580,70
1.00
MOLAS MARCHETTI MB 346.2 A - MB 346.2 A
Finalidade: DEVIDO O ÔNIBUS 161 REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS TODOS OS DIAS, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS MESMOS
790,00
790,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
MOLAS MARCHETTI MB 73,4 - MB 73,4 MOLAS MARCHETTI MB 346.2 A - MB 346.2 A
Finalidade: DEVIDO O ÔNIBUS 161 REALIZAR O TRANSPORTE DOS ALUNOS TODOS OS DIAS, PARA MELHOR SEGURANÇA DOS MESMOS
1.370,70
29/04/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
1.370,70
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
1.354,25
07/05/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2769/2024
16,45
TOTAL
1.370,70
1.370,70
1.370,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
