3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA AR 750X16 TORTA - TORTA
96,00
96,00
1.00
PINO CENTRO 12X10 8.8 - 12X10 8.8
13,00
13,00
1.00
COLA POXIPOL TRANSP 14 ML
28,40
28,40
1.00
DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE
12,50
12,50
1.00
COLA SILICONE
5,50
5,50
1.00
FLUIDO FREIO
28,30
28,30
1.00
MANGUEIRA RADIADOR
64,50
64,50
2.00
ABRAÇADEIRA 44-57 14MM TERRA - 44-57 14MM TERRA
Finalidade: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DEVIDO O USO DIÁRIO DO ÔNIBUS 112
12,50
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2024
CAMARA AR 750X16 TORTA - TORTA PINO CENTRO 12X10 8.8 - 12X10 8.8 COLA POXIPOL TRANSP 14 ML DESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE COLA SILICONE FLUIDO FREIO MANGUEIRA RADIADOR ABRAÇADEIRA 44-57 14MM TERRA - 44-57 14MM TERRA
Finalidade: MANUTENÇÃO NECESSÁRIA DEVIDO O USO DIÁRIO DO ÔNIBUS 112
273,20
29/04/2024
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL
273,20
07/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2024
Apoio Comercial Agrícola LTDA - 28379
269,92
07/05/2024
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2771/2024
3,28
TOTAL
273,20
273,20
273,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
