Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2776 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
OBRAS E URBANISMO |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ALVENARITE (ADITIVO PLASTIFICANTE) 1KG |
6,93 |
13,86 |
1.50 |
AREIA MÉDIA |
169,00 |
253,50 |
5.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg |
39,50 |
197,50 |
1500.00 |
TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
0,50 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2024 |
ALVENARITE (ADITIVO PLASTIFICANTE) 1KG AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM
Finalidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES SUB PREFEITURA |
1.214,86 |
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06/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI |
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1.214,86 |
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16/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2776/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.214,86 |
TOTAL |
1.214,86 |
1.214,86 |
1.214,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.