Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2788 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
104,86 |
104,86 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO LUBRIFICANTE |
60,37 |
60,37 |
| 1.00 |
Arruela de vedação |
5,40 |
5,40 |
| 1.00 |
KIT REVISÃO
Finalidade: Revisãodo carro Arizzo 162 |
18,52 |
18,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Arruela de vedação KIT REVISÃO
Finalidade: Revisãodo carro Arizzo 162 |
189,15 |
|
|
| 29/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
189,15 |
|
| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2788/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
189,15 |
| TOTAL |
189,15 |
189,15 |
189,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
