Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INDYANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2789 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM - PETRONAS SYNTIUM
Finalidade: Revisão do Carro Arizzo 162 |
46,32 |
231,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
OLEO LUBRIFICANTE PETRONAS SYNTIUM - PETRONAS SYNTIUM
Finalidade: Revisão do Carro Arizzo 162 |
231,60 |
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| 29/04/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
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231,60 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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231,60 |
| TOTAL |
231,60 |
231,60 |
231,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
