Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2024 |
Valor referente a tarifas telefônicas do exercício 2024. |
6.000,00 |
|
|
23/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
23/01/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
24/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024 - REF. JANEIRO/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024 - REF. JANEIRO/2024
Oi Sa - 140
|
|
|
548,70 |
26/02/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
541,47 |
|
20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
541,47 |
04/04/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
11/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
10/05/2024 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO.
GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
|
548,70 |
|
13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
21/05/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
08/07/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
541,20 |
|
09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
541,20 |
08/08/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
06/09/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
10/10/2024 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
548,70 |
|
14/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 279/2024
Oi Sa - 140 |
|
|
548,70 |
TOTAL |
6.000,00 |
5.472,27 |
5.472,27 |
SALDO A PAGAR |
527,73 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.