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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	Exportar os Dados

Número do empenho:	2815	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AREIA MÉDIA	169,00	676,00
15.00	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg	39,50	592,50
1.20	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)	92,62	111,14
10.00	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	74,00	740,00
700.00	TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: Doação de material de construção para familia carente, REONILDO DA SILVA.	0,50	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	AREIA MÉDIA CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO) TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM *5 X 10 X 20* CM Finalidade: Doação de material de construção para familia carente, REONILDO DA SILVA.	2.469,64
06/05/2024	LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELIANA STEFANELLO FACCO		2.469,64
16/05/2024	Pagamento de Empenho 2815/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.469,64
TOTAL		2.469,64	2.469,64	2.469,64
SALDO A PAGAR				0,00