Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2817 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.20 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
Finalidade: Doação de material de construção a familia carente, MARIA COSTA. |
92,62 |
111,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)
Finalidade: Doação de material de construção a familia carente, MARIA COSTA. |
111,14 |
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| 24/06/2024 |
GABINETE DA PREFEITA
MARCIA ROSSATTO FREDI |
|
111,14 |
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| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2817/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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111,14 |
| TOTAL |
111,14 |
111,14 |
111,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
